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2022承德市第二中學(xué)收支預(yù)算（下）
來(lái)源：
發(fā)布時(shí)間：
2022-02-28 00:00
承德市第二中學(xué)2022年單位預(yù)算信息公開(kāi)情況說(shuō)明
按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)》規(guī)定，現(xiàn)將承德市第二中學(xué)2022年單位預(yù)算公開(kāi)如下：
一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位職責(zé)：
承德第二中學(xué)始建于1950 年，省首批辦好的24所重點(diǎn)中學(xué)之一，河北承德外國(guó)語(yǔ)學(xué)校，省示范性普通高中，承德市直屬重點(diǎn)高中，省課改樣本校。2010年2月6日學(xué)校整體遷入新校區(qū)（原承德石油高專(zhuān)原校區(qū)），占地105 畝，生均占地26.04平方米。建筑面積7萬(wàn)平方米，生均26.04平方米。學(xué)校事業(yè)編制數(shù)277 個(gè)，現(xiàn)有教職工269人,學(xué)生2800人。教學(xué)班55個(gè)，其中高中47個(gè)，初中8個(gè)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
|
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
單位規(guī)格 |
經(jīng)費(fèi)保障形式 |
|---|---|---|---|
|
承德市第二中學(xué) |
事業(yè) |
正處（縣）級(jí) |
財(cái)政性資金基本保證 |
學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，黨政辦、人事處、德育處、教務(wù)處、總務(wù)處、團(tuán)委、科研處、安全處、信息技術(shù)處，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為18名，9正，9副。學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)6人，其中校長(zhǎng)1人，副校長(zhǎng)3人，黨委書(shū)記1人，紀(jì)檢書(shū)記1人?？萍?jí)干部14人，其中正科級(jí)7人，副科級(jí)7人。
二、單位預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
1、收入說(shuō)明
反映本單位當(dāng)年全部收入。2022年預(yù)算收入6289.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款預(yù)算收入6216.19萬(wàn)元，基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶核撥收入0萬(wàn)元，單位資金收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)73.24萬(wàn)元。
2、支出說(shuō)明
收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)和支出功能分類(lèi)科目編制，反映我校年度單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2022年支出預(yù)算為6289.43萬(wàn)元，其中基本支出5034.73萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)4700.90萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)333.83萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1154.70萬(wàn)元。
3、比上年增減情況
2022年預(yù)算收支安排6289.43萬(wàn)元，較2021年預(yù)算增加661.54萬(wàn)元，其中：基本支出增加475.92萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加55.62萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
我校為全額撥款事業(yè)單位，預(yù)算不列示機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因
包括本單位財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)（分別包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)）、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算總額和分項(xiàng)數(shù)額，并對(duì)增減變化原因進(jìn)行說(shuō)明。
2022年，我單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.22萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)4萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)4萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)6.22萬(wàn)元。
因公出國(guó)（境）情況:本年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)0 人次，參加其他單位組織的因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 人次。
公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置及保有情況:本年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量 2 輛。
公務(wù)接待情況：本年公務(wù)接待0 批次，0 人次。
五、預(yù)算績(jī)效信息
1、2022年度補(bǔ)充人員經(jīng)費(fèi)（二中）績(jī)效目標(biāo)表
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.用于補(bǔ)繳解除勞動(dòng)關(guān)系人員保險(xiǎn)費(fèi)用及校內(nèi)臨時(shí)人員保險(xiǎn)費(fèi) |
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
臨時(shí)人員出勤率 |
臨時(shí)人員出勤率 |
≥98百分比 |
實(shí)際情況 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
足額支付保險(xiǎn)費(fèi)用 |
足額支付保險(xiǎn)費(fèi)用 |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
按月足額撥付資金 |
按月足額撥付資金 |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
年度總量 |
年度總量 |
14萬(wàn)元 |
文件依據(jù) |
|
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高教師工作盡職盡責(zé)率 |
提高教師工作盡職盡責(zé)率 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提升升學(xué)率 |
提升升學(xué)率 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
2、2022年度高中班主任津貼（二中）績(jī)效目標(biāo)表
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.調(diào)動(dòng)班主任工作積極性，同時(shí)體現(xiàn)教師多勞多得，優(yōu)勞優(yōu)酬 |
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
班主任人數(shù) |
高中共有48個(gè)教學(xué)班 |
49人 |
實(shí)際情況 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
課堂質(zhì)量合格率 |
課堂質(zhì)量合格情況 |
基本合格 |
實(shí)際情況 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
課程完成率 |
課程完成情況 |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
年度總量 |
年度總量 |
98萬(wàn)元 |
文件依據(jù) |
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提升升學(xué)率 |
提升升學(xué)率 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高教師工作熱情 |
提高教師工作熱情 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
3、2022年度高中績(jī)效工資提高倍數(shù)（二中）績(jī)效目標(biāo)表
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.用于發(fā)放教師早晚自習(xí)費(fèi)及周六周日補(bǔ)課費(fèi) |
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
專(zhuān)任教師人數(shù) |
專(zhuān)任教師268人 |
269人 |
實(shí)際情況 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
課堂質(zhì)量合格率 |
課堂質(zhì)量合格情況 |
基本合格 |
文件依據(jù) |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
課程按時(shí)完成率 |
課程按時(shí)完成情況 |
基本完成 |
文件依據(jù) |
|
|
成本指標(biāo) |
年度總量 |
年度總量 |
315.17萬(wàn)元 |
實(shí)際情況 |
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
學(xué)生素質(zhì)提高情況 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提升升學(xué)率 |
提升升學(xué)率 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升教學(xué)質(zhì)量 |
提升教學(xué)質(zhì)量 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
加強(qiáng)節(jié)約集約利用，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè) |
加強(qiáng)節(jié)約集約利用，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè) |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
4、2022年度義務(wù)教育學(xué)校班主任津貼（二中）績(jī)效目標(biāo)表
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.調(diào)動(dòng)班主任工作積極性，同時(shí)體現(xiàn)多勞多得，優(yōu)勞優(yōu)酬 |
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
班主任人數(shù) |
初中共有8個(gè)教學(xué)班 |
8個(gè)教學(xué)班 |
實(shí)際情況 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
課堂質(zhì)量合格率 |
課堂質(zhì)量合格情況 |
基本合格 |
實(shí)際情況 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
課程按時(shí)完成率 |
課程按時(shí)完成情況 |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
年度總量 |
年度總量 |
2.4萬(wàn)元 |
文件依據(jù) |
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
學(xué)生素質(zhì)提高情況 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提升升學(xué)率 |
提升升學(xué)率 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高教師工作熱情 |
提高教師工作熱情 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
5、2022年度印刷費(fèi)（二中）績(jī)效目標(biāo)表
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.用于學(xué)生課后練習(xí)、檢測(cè)及考試的印刷 |
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成試卷練習(xí)題等印刷 |
完成試卷練習(xí)題印刷 |
≥95百分比 |
實(shí)際情況 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
印刷清晰度 |
印刷清晰度 |
基本合格 |
實(shí)際情況 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)完成印刷任務(wù) |
按時(shí)完成印刷任務(wù) |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
預(yù)算控制數(shù) |
預(yù)算控制數(shù) |
30萬(wàn)元 |
文件依據(jù) |
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提高學(xué)生升學(xué)率 |
提高學(xué)生升學(xué)率 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高教師工作效率 |
提高教師工作效率 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生滿意度 |
學(xué)生滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
6、2022年度運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（二中）績(jī)效目標(biāo)表
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.合理安排財(cái)政資金，遵循財(cái)務(wù)制度，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
工作日保障單位運(yùn)轉(zhuǎn) |
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
100百分比 |
實(shí)際情況 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出準(zhǔn)確率 |
準(zhǔn)確支出經(jīng)費(fèi) |
100百分比 |
財(cái)務(wù)管理制度 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)間進(jìn)度要求支付使用資金 |
月度時(shí)序 |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
年度總量 |
本年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)總量 |
571.89文件依據(jù) |
文件依據(jù) |
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
“三公經(jīng)費(fèi)”有效控制情況 |
小于前三年平均值 |
小于前三年平均值 |
實(shí)際情況 |
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
正常辦公條件保障情況 |
保障正常辦公條件 |
基本保障 |
實(shí)際情況 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
使用節(jié)能減排產(chǎn)品 |
持續(xù)使用 |
持續(xù)使用 |
實(shí)際情況 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
學(xué)校人員滿意情況 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
7、2021年度中小學(xué)課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
|
績(jī)效目標(biāo) |
1.用于發(fā)放早晚自習(xí)費(fèi) |
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
班主任人數(shù) |
高中共有48個(gè)教學(xué)班 |
49人 |
實(shí)際情況 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
課堂質(zhì)量合格率 |
課堂質(zhì)量合格情況 |
基本合格 |
實(shí)際情況 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
課程完成率 |
課程完成情況 |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
年度總量 |
年度總量 |
9.73萬(wàn)元 |
文件依據(jù) |
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提升升學(xué)率 |
提升升學(xué)率 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高教師工作熱情 |
提高教師工作熱情 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
8、2021年市級(jí)普通高中提升教育質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表
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績(jī)效目標(biāo) |
1.用于發(fā)放高考聯(lián)考獎(jiǎng) |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
班主任人數(shù) |
高中共有48個(gè)教學(xué)班 |
49人 |
實(shí)際情況 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
課堂質(zhì)量合格率 |
課堂質(zhì)量合格情況 |
基本合格 |
實(shí)際情況 |
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時(shí)效指標(biāo) |
課程完成率 |
課程完成情況 |
基本完成 |
實(shí)際情況 |
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成本指標(biāo) |
年度總量 |
年度總量 |
63.51萬(wàn)元 |
文件依據(jù) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提升升學(xué)率 |
提升升學(xué)率 |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
提高教師工作熱情 |
提高教師工作熱情 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
提高學(xué)生綜合素質(zhì) |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
9、2022年度配電室雙電源及增容工程（二中）績(jī)效目標(biāo)表
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績(jī)效目標(biāo) |
1.用于學(xué)校配電室變壓器增容改造 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
配電室變壓器增容 |
配電室變壓器增容 |
1個(gè) |
文件依據(jù) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
工程驗(yàn)收通過(guò)率 |
工程驗(yàn)收通過(guò)情況 |
100百分比 |
實(shí)際情況 |
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時(shí)效指標(biāo) |
工程完工及時(shí)率 |
工程完工及時(shí)情況 |
100百分比 |
實(shí)際情況 |
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成本指標(biāo) |
預(yù)算控制數(shù) |
預(yù)算控制數(shù) |
150萬(wàn)元 |
文件依據(jù) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
用電安全指數(shù) |
提升用電安全指數(shù) |
有效提升 |
實(shí)際情況 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
教學(xué)環(huán)境更舒適 |
教學(xué)環(huán)境更舒適 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
改善學(xué)習(xí)環(huán)境 |
有效改善 |
實(shí)際情況 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
改善教學(xué)設(shè)施與教學(xué)環(huán)境 |
改善教學(xué)設(shè)施與教學(xué)環(huán)境 |
有效提高 |
實(shí)際情況 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90百分比 |
實(shí)際情況 |
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2022年，承德市第二中學(xué)安排政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元。具體內(nèi)容見(jiàn)下表。
單位政府采購(gòu)預(yù)算
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401015承德市第二中學(xué) |
單位：萬(wàn)元 |
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政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源 |
采購(gòu)物品名稱(chēng) |
政府采購(gòu)目錄序號(hào) |
計(jì)量 單位 |
數(shù)量 |
單價(jià) |
政府采購(gòu)金額（當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排資金） |
2022年 預(yù)留中 小微企 業(yè)份額 |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
預(yù)算 資金 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶核撥 |
單位 資金 |
財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn) |
非財(cái)政 撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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注：同一采購(gòu)目錄序號(hào)的物品，其單價(jià)會(huì)因配置規(guī)格不同而變動(dòng)，均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購(gòu)事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
注：無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，空表列示。
七、國(guó)有資產(chǎn)信息
承德市第二中學(xué)上年末固定資產(chǎn)金額為7812.2萬(wàn)元（詳見(jiàn)下表）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為0.00萬(wàn)元，已按要求列入政府采購(gòu)預(yù)算，詳見(jiàn)政府采購(gòu)預(yù)算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
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401015承德市第二中學(xué) |
截止時(shí)間：2021-12-31 |
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項(xiàng)目 |
數(shù)量 |
原值（萬(wàn)元） |
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土地、房屋及構(gòu)筑物 |
-- |
6144.18 |
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通用設(shè)備 |
58 |
1464.11 |
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專(zhuān)用設(shè)備 |
84 |
137.08 |
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文物和陳列品 |
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5.01 |
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圖書(shū)、檔案 |
1015 |
61.82 |
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家具、用具、裝具及動(dòng)植物 |
385 |
494.90 |
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八、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指預(yù)算部門(mén)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
相關(guān)文件
冀公網(wǎng)安備 ?13080202000510?號(hào)